| 近期，大江工业公司为夯实基础管理，提升管理规范化和现代化水平，按照兵器装备集团内部控制体系建设试点工作的整体安排和公司内部控制体系建设工作的具体实施方案，在公司内部全面开展了内部控制体系建设，实施流程再造，以有效控制风险，提高经济运行质量和效益。 大江工业公司此次实施内部控制体系建设覆盖了公司所有业务及各环节。在全面开展业务流程梳理工作中，注重顶层设计，按照“权责明确、界面清晰、管理规范”原则，成立了内控体系建设工作机构，明确了工作任务和工作计划，确定了内控建设责任人和联络员。在开展内控体系建设过程中，围绕内部控制体系总体目标，全面梳理公司的业务流程现状，摸清管理状况，进行业务流程图的优化设计，编制风险控制矩阵，对发现的内控缺陷进行分析，编制风险现状评估报告、内控手册及内控自我评价手册。通过流程设计、专题分析、自我检查、专项审查等多种方式，整合、优化公司业务流程，不断提高流程运行效率。同时立足现行有效的管理体系和制度，对照内部控制规范体系要求，将内部控制规范要求与公司现行经营管理要求紧密结合，切实提高防范和抵御风险的能力与水平，确保内部控制真正为经营管理服务，进一步提高公司规范运作水平，夯实基础管理，推动公司健康持续发展。 |
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